| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO240212 medicinálne plyny |
266,81 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240372 OPUS-vykopanie kanaliz.ryhy,zasypanie |
855,00 | JURAJ KOVÁČ-KOVŠUTT,M.R.Štefánika 381/18,91943,Cífer,41434188 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240721 nájom fliaš s med.plynom 09/24 |
3556,06 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240071 MTZ-písací stôl,skriňa,kontajner,kreslo |
1047,6 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,44413467 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240734 NL-finančný DBP |
2100,00 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240073 plyn Vlárska 10/24 |
7045,37 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,43860125 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240720 paušál knižno-info. systém DAWINCI 09/24 |
72,00 | SVOP, spol. s r.o.,Pod rovnicami 730/2,841 04,Bratislava,30775264 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241222 KAMÉLIA-lieky a tovar |
42635,94 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240210 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
291,89 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,50046586 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFT240027 telefónne poplatky za 09/2024 |
1195,82 | O2 Slovakia, s.r.o.-aktuálne,Pribinova,811 09,Bratislava,47259116 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240072 plyn Klenová 10/24 |
68779,99 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,43860125 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241223 KAMÉLIA-lieky a tovar |
34,16 | THUASNE SK s.r.o.,Krížna 8,811 07,35851546 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241221 KAMÉLIA-lieky a tovar |
80833,53 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240710 OZT-prenájom:puzdra k TLD kartám+TLDkart |
9,12 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241218 KAMÉLIA-lieky a tovar |
22865,76 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240101 elektrina-Modra 10/2024 |
81,05 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240209 PHM |
530,75 | OMV Slovensko,Einsteinova 25,851 01,604381 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240712 OPUS-poplatok za prevádz.terminálu 09/24 |
90 | SONET Slovakia s.r.o.,Pluhová 3192,831 01,36354767 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFM240004 OPUS-služba projekt. manažéra-pavilón M |
2304,00 | GREEN POWER INVESTMENTS, s.r.o,Ul. 29. Augusta 19,81109,Bratislava,46453661 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240099 elektrina-Klenová RTO 10/2024 |
7072,16 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240715 NL-finančný DBP k 2679327 |
4666,20 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241219 KAMÉLIA-lieky a tovar |
18174,50 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240714 KAMÉLIA-finančný DBP k 40775230 |
171,76 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,34113924 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241217 KAMÉLIA-lieky a tovar |
11739,89 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240716 stravovanie zamestnanci 09/2024 |
50120,05 | DELIKANTI, s.r.o.,Nám. Hraničiarov 35,851 03,46884033 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240709 OZT-prenájom:puzdra k TLD kart.,TL dozim |
105,65 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241224 KAMÉLIA-lieky a tovar |
142 | ZENCO Corp. a.s.,Provozní 5492/3,722 00,9862421 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240713 DBP k 1024104287 laborat. vyšetrenia |
56,6 | Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,35766450 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240100 elektrina-Vlárska 10/2024 |
4044,34 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240070 OIT-klávesnica s myšou |
130,8 | Henrich Sonnenschein - ITSK,Fraňa Mojtu 22,949 01,37212931 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240098 elektrina-Klenová 10/2024 |
54237,2 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241215 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1444,25 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240485 Potraviny |
1342,32 | Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,31412955 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240358 OIVS-maliarske práce-ubytovňa,RDO diag. |
1253,40 | RW-creed s.r.o.,J.Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves,50455567 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | 539/24/OIVS | |
| DFO240207 stravovacie karty 10/24 |
7965,27 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241216 KAMÉLIA-lieky a tovar |
6687,52 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240208 OEF-publikácia Zákon o DPH s komentárom |
12 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,1001,36371271 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240697 NL-analýza vody Aqua Purificata |
120,84 | EL spol. s r.o.,Radlinského 17A,5201,Spišská Nová Ves,31652859 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240073 OIT-materiál LAN(budova A) |
1203,46 | KRUGELEX EXIM, spol. s r.o.,Palkovičova 15,82108,Bratislava,31323731 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240359 OIVS-maliarske a sadrokart.práce-lekári |
3198,70 | RW-creed s.r.o.,J.Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves,50455567 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | 588/24/OIVS | |
| DFO240205 stravovacie karty 10/24 |
14156,92 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240704 parkovanie |
1,56 | HOPIN s.r.o.,Nové záhrady I 16450/13A,821 05,45643423 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240069 OEF-Zákony 2025 I |
25 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,1001,36371271 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240707 IEK-graf.spracovanie newsletter |
988 | Mgr.Art.Marek Kianička - KAMEO,Kadnárova 37,831 51,45955760 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | 593/24/IEK | |
| DFS240706 BOZP-LPP 09/2024 |
155 | MD Plus spol. s. r. o,Klenová 1,833 10,36768634 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240206 stravovacie karty 10/24 |
147,27 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240700 OZT-nájom prístroja SN 6119-02 |
200,00 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241208 KAMÉLIA-lieky a tovar |
3102,19 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240651 MTZ-tyč plochá |
68,40 | LLZ servis,Stará Vajnorská 39,831 04,Bratislava,44276745 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFŠ243660 ŠZM-DBP k 3024090432 |
736,32 | Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,47719150 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 10.12.2024 |
Invoices
