| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM241232 KAMÉLIA-lieky a tovar |
97,01 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241262 KAMÉLIA-lieky a tovar |
565,57 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241249 KAMÉLIA-lieky a tovar |
19126,42 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241281 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1394,20 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241252 KAMÉLIA-lieky a tovar |
260 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s,Azalková 48,97401,36631957 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241235 KAMÉLIA-lieky a tovar |
636,50 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241263 KAMÉLIA-lieky a tovar |
751,69 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241258 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 40775990 |
4,04 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241254 KAMÉLIA-lieky a tovar |
3374,80 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241237 KAMÉLIA-lieky a tovar |
250,78 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240679 MTZ-páska Zebra, etikety |
924,00 | GC TECH Ing. Peter Gerši,Jilemnického 6,911 01,Trenčín,36880574 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFL241347 lieky |
167,41 | Národný ústav detských chorôb,Limbová 1,833 40,Bratislava,607231 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241244 KAMÉLIA-lieky a tovar |
112,96 | STOMIA s.r.o.,Staničné námestie 1,040 01,Košice,31661530 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241270 KAMÉLIA-lieky a tovar |
216,41 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241231 KAMÉLIA-lieky a tovar |
52,16 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241292 KAMÉLIA-lieky a tovar |
320,84 | INTERPHARM Slovakia a.s.,Uzbecká 18,821 06,Bratislava,35789841 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241245 KAMÉLIA-lieky a tovar |
7190,04 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,683264 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241242 KAMÉLIA-lieky a tovar |
450,50 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241265 KAMÉLIA-lieky a tovar |
5194,57 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241256 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 40046084 |
3374,80 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241233 KAMÉLIA-lieky a tovar |
15,87 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241260 KAMÉLIA-lieky a tovar |
88,44 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241272 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 8758422562 |
1596,65 | Bayer, spol. s r.o.,Karadžičova 2,811 09,35759143 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240077 OIT-batérie do notebooku 2ks |
78 | eMstore s.r.o.,Medvedzie, Hríbiky 211,2744,50158040 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240076 MTZ-skriňa vysoká otvor.BLOCK biela 2ks |
1060,8 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,44413467 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240674 MTZ-spotrebný materiál |
1795,73 | ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1,831 04,Bratislava,35798505 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240754 preventívne stery za 09/24 |
452,10 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240501 Potraviny |
1106,69 | Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240753 OPUS-zneškodnenie odpadu zmesi tukov |
264 | KANAL M.P.S. s.r.o.,Šamorínska 39,903 01,35710357 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240747 provízie a popl. za plat. karty za 09/24 |
753,11 | VÚB a.s.,Limbová 1,833 01,31320155 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFK240018 transfúzne prípravky 09/2024 |
1125,84 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,31813861 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240672 MTZ-kancelárske kreslo Orlando 4ks |
482 | XLSK Nábytok s.r.o.,Galvaniho 11,82104,35883103 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240216 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
144,88 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240084 OZT-Daily QA 3TM Wireless |
14042 | STARGEN EU s.r.o.,Malešická 2251/51,130 00, | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | 502/24/OZT | |
| DFS240749 OPUS-prenájom rohoží 09.09.24-06.10.24 |
412,56 | Lindstrom s.r.o.,Orešianska 3,91701,35742364 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240748 vyšetrenia RNA WNV |
41,88 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240083 OZT-PharmaShaker 2ks |
9898,80 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,54519098 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 08.01.2025 | 376/24/OZT | |
| DFV240671 MTZ-spotrebný materiál |
577,44 | ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1,831 04,Bratislava,35798505 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFŠ243799 ŠZM-DBP k 22402764 |
288 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,54519098 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240667 MTZ-dámska, pánska obuv |
192,00 | ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,36600377 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240746 Poštové služby za 09/2024 |
1247,90 | Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica,36631124 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFM240006 koordinácia BOZP 09/24 pavilón M |
348,00 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.,Pri starom letisku č. 18,83107,Bratislava 36,35890363 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240666 OIT-klávesnica s myšou |
130,8 | Henrich Sonnenschein - ITSK,Fraňa Mojtu 22,949 01,37212931 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240109 plyn-Vlárska 09/2024-vyúčt. |
3372,41 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240375 OPUS-oprava horákovej jednotky |
926,50 | Weishaupt spol. s r.o.,Rákoš 8835/1,96001,Zvolen,31605893 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240665 MTZ-umývadlo,batéria |
170,1 | ReMar Slovakia, s.r.o.,Panónska cesta 4,85104,45291136 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240215 OEF-Zákony 2025 I úplné znenia |
25 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,1001,36371271 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240677 MTZ-kľučka na dvere |
35,64 | MP KOVANIA s.r.o.,Nová Rožňavská 1,831 04,45406804 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240741 OIT-podpora služby 4Q/24 |
1195,2 | Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,821 09,36237337 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240740 Poštové služby za 09/2024 |
775,79 | Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica,36631124 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 |
Invoices
