| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP240454 Potraviny |
607,46 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,44240104 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240468 Potraviny |
200,63 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241196 KAMÉLIA-lieky a tovar |
2660,70 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240636 MTZ-ponožky biele |
21,78 | ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,36600377 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240639 MTZ-chemia do kotolne |
761,1 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.,Glejovka 15,90203,31336884 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240481 Potraviny |
400,00 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240472 Potraviny |
286,49 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240690 preventívny ster z 11.09.2024 |
171,25 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,31813861 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240457 Potraviny |
1300,87 | PAM fruit s.r.o.,Martina Rázusa,95501,Topoľčany,51801671 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240451 Potraviny |
702,72 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,44240104 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240455 Potraviny |
798,19 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,44240104 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240466 Potraviny |
143,16 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240475 Potraviny |
114,48 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240691 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
320,26 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240638 MTZ-stavitelný stôl, mobilný kontajner |
496,80 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,Bratislava,44413467 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240461 Potraviny |
376,34 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241191 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4123,85 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240480 Potraviny |
190,87 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240470 Potraviny |
96,58 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240641 OZT-podvozok pre nádobu ACLIN 20-25l |
274,80 | COMPIMed, s.r.o.,Miletičova 70,82108,Bratislava,35953900 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | 521/24/OZT | |
| DFP240463 Potraviny |
255,33 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240464 Potraviny |
442,04 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240476 Potraviny |
565,34 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240459 Potraviny |
243,53 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241195 KAMÉLIA-lieky a tovar |
52198,39 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFL241287 lieky-dobropis |
232,76 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240203 poplatok za publikáciu-KCHO |
1382,03 | MDPI AG,Grosspeteranlage 5,,Switzerland, | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241193 KAMÉLIA-lieky a tovar |
9164,65 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFL241281 lieky-dobropis |
3,00 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFL241265 lieky |
8305,44 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241189 KAMÉLIA-lieky a tovar |
17975,1 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,683264 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240687 OLG-poplatok za účasť v GenQA 2024/25 |
780,00 | Lothian NHS Board,2-4 Waterloo Place,EH1 3 EG,Edinburg,65485112 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFL241278 lieky-dobropis |
28,71 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFL241266 lieky-dobropis |
1987,04 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240688 laboratórne vyšetrenia |
482 | Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,35766450 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241198 KAMÉLIA-lieky a tovar |
432,06 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240449 Potraviny |
1136,79 | Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,31412955 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240632 MTZ-plech nerezový |
204,80 | LLZ servis,Stará Vajnorská 39,831 04,Bratislava,44276745 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240633 MTZ-kancelárske potreby |
663,72 | GC TECH Ing. Peter Gerši,Jilemnického 6,911 01,Trenčín,36880574 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241194 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 40775531 |
175,54 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,Nitra,34113924 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240631 OZT-dewarova nádoba, podvozok pre nádobu |
1258,80 | COMPIMed, s.r.o.,Miletičova 70,82108,Bratislava,35953900 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | 503/24/OZT | |
| DFS240685 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
220,44 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240202 medicinálne plyny |
2831,40 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240686 zber a preprava kuchynského odpadu 08/24 |
695,40 | Fresco plus, s.r.o.,Škultétyho 3030/1,831 04,Bratislava,50012070 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241185 KAMÉLIA-lieky a tovar |
87507,26 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240624 MTZ-operačná obuv |
474,60 | ABTEX s.r.o.,Jenisejská 10,040 12,Košice,36600377 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFŠ243617 ŠZM |
4285,58 | Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,47719150 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240682 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
33 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241172 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4730,36 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241201 KAMÉLIA-lieky a tovar |
9460,73 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 10.12.2024 |
Invoices
