| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFV240053 MTZ-čistiaci sprej |
282,00 | TECH-LIT SK s.r.o.,Prielohy 1012/1C,010 07,Žilina,50006193, | 18.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 345076206 DFŠ214402 |
15.12.2021 | ||||||
| DFL231800 lieky |
80,30 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 12.12.2023 | 04.07.2024 | |||
| 9810739 KAM220230 |
3.3.2022 | ||||||
| DFŠ234127 ŠZM |
1883,36 | LOHMANN + RAUSCHER s.r.o.,Jarošová 1,83104,Bratislava,31347827, | 18.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 256511391 DFŠ214305 |
13.12.2021 | ||||||
| DFU240134 OPUS-oprava MaR |
576,22 | Johnson Controls Intern.,s.r.o,Seberíniho 1,82103,Bratislava,31363695, | 02.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2022136 DFS220163 |
14.3.2022 | ||||||
| DFŠ233729 ŠZ*M |
1254,10 | ULTRAMED s.r.o.,Š. Moysesa 431/14,968 01,ŽIAR NAD HRONOM,36638404, | 17.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 2214763 DFŠ214426 |
16.12.2021 | ||||||
| DFO240071 stravovacie karty 04/24 |
134,46 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 202201875 DFP220109 |
2.3.2022 | ||||||
| 926403787 DFO220067 |
31.3.2022 | ||||||
| DFS240289 nájom fliaš s med.plynom 02/24 |
2037,95 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852, | 13.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 202200324 DFŠ220042 |
21.1.2022 | ||||||
| KAM240529 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1335,30 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 10.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 252010 KAM220384 |
13.4.2022 | ||||||
| KAM240439 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1098,06 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 23.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2020019432 KAM220279 |
16.3.2022 | ||||||
| DFU240145 OPUS-prezutie BL224RR |
36,00 | autoteam s.r.o.,Hviezdoslavova 167,900 31,Stupava,35819464, | 18.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| DFŠ234836 ŠZM-diagnostiká |
160,36 | Pragostem s.r.o. ČR,17. listopadu 2753,530 02,Pardubice 2,24824666, | 18.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 3720000044 DFŠ220451 |
24.2.2022 | ||||||
| DFL231482 lieky |
813,76 | BAX PHARMA, s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| DFV240107 MTZ - toner Lexmark |
417,00 | CLEAN TONERY s.r.o.,Za hradbami 27,902 01,Pezinok,35891866, | 04.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 13310 RI DFŠ220411 |
16.2.2022 | ||||||
| DFV240155 MTZ-etikety do tlačiarne |
360,00 | GC TECH Ing. Peter Gerši,Jilemnického 6,911 01,Trenčín,36880574, | 26.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| VF22T0138 DFŠ220246 |
7.2.2022 | ||||||
| DFU240064 OPUS-vylievanie podlahy-rádioterapia |
677,70 | ALDAM s.r.o.,Lichnerova 39A,90301,Senec,53367715, | 18.10.2023 | 04.07.2024 | 122/24/OPUS | ||
| 2121029079 DFL211682 |
31.12.2021 | ||||||
| DFŠ233072 ŠZM |
6300,00 | Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791, | 15.08.2023 | 04.07.2024 | |||
| 220232 DFL220021 |
24.1.2022 | ||||||
| KAM240276 KAMÉLIA-lieky a tovar |
81608,86 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657, | 21.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 20206549 DFV220209 |
13.4.2022 | ||||||
| DFL231470 lieky |
10658,01 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 2020018677 DFL211646 |
28.12.2021 | ||||||
| DFŠ233789 ŠZM |
335,33 | CS Medical s.r.o.,Sabinovská 10,821 02,Bratislava,47825910, | 16.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| 670208282 DFP220138 |
23.3.2022 | ||||||
| DFS240115 OIT-prevádzka systému AMEBA 02/2024 |
1020,00 | NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava,603783, | 19.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220101082 DFP220155 |
29.3.2022 | ||||||
| KAM240329 KAMÉLIA-lieky a tovar |
192,86 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810, | 26.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220100004 DFU220054 |
7.3.2022 | ||||||
| 9173033346 DFU220040 |
2.3.2022 | ||||||
| KAM240346 KAMÉLIA-lieky a tovar |
756,72 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657, | 27.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 22600317 DFŠ220214 |
2.2.2022 | ||||||
| KAM240324 KAMÉLIA-lieky a tovar |
16,19 | ViaPharma SK s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,851 01,Bratislava,31708030, | 26.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 670206683 DFP220112 |
2.3.2022 | ||||||
| DFŠ234467 ŠZM |
860,04 | ViaPharma SK s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,851 01,Bratislava,31708030, | 07.12.2023 | 04.07.2024 | |||
| 256510454 DFŠ214211 |
3.12.2021 | ||||||
| DFU240020 OZT-BTK |
184,80 | TRIGON PLUS s.r.o.,Goralská 40/2281,851 01,Bratislava,31340954, | 12.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2022/14 DFS220162 |
14.3.2022 |
Invoices
