| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFŠ233861 ŠZM |
985,49 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,TRENČÍN,54519098, | 20.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 3022010565 DFŠ220176 |
27.1.2022 | ||||||
| DFŠ234257 ŠZM |
983,04 | ViaPharma SK s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,851 01,Bratislava,31708030, | 24.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| FV6220212 DFV220230 |
22.4.2022 | ||||||
| DFL231789 lieky |
128,90 | Národný ústav detských chorôb,Limbová 1,833 40,Bratislava,607231, | 20.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 22620478 DFŠ220442 |
24.2.2022 | ||||||
| DFU240043 OZT-servis a validácia mikroskopov |
489,00 | Štefan Molnár Slovopta,Dlhá nad Váhom 239,92705,Šaľa,35367971, | 05.02.2024 | 04.07.2024 | 025/24/OZT | ||
| 1020220042 DFI220047 |
12.4.2022 | ||||||
| DFŠ233862 ŠZM |
1130,69 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,54519098, | 25.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 345076206 DFŠ214402 |
15.12.2021 | ||||||
| DFV240078 MTZ-batérie |
170,88 | EMOS SK s.r.o.,Hlinická 409/22,014 01,Bytča,36392961, | 09.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 9810739 KAM220230 |
3.3.2022 | ||||||
| 256511391 DFŠ214305 |
13.12.2021 | ||||||
| 256512343 DFŠ214729 |
28.12.2021 | ||||||
| DFI240004 OZT-ohrev fyziologických roztokov |
6205,30 | Surgitech s.r.o.,Zárubova,84106,Bratislava-Záhorská Bystrica,50197975, | 13.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220101132 DFP220159 |
1.4.2022 | ||||||
| 2214952 DFŠ214584 |
23.12.2021 | ||||||
| DFŠ234235 ŠZM |
642,50 | TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,821 01,Bratislava,602175, | 16.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| 926403787 DFO220067 |
31.3.2022 | ||||||
| 202200324 DFŠ220042 |
21.1.2022 | ||||||
| DFŠ233838 ŠZM |
161,28 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 252010 KAM220384 |
13.4.2022 | ||||||
| 2020019432 KAM220279 |
16.3.2022 | ||||||
| DFL231444 lieky |
1323,96 | BAX PHARMA, s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481, | 18.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 3720000044 DFŠ220451 |
24.2.2022 | ||||||
| DFE240039 plyn-Klenová 03/2024-vyúčt.-oprava |
3571,19 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125, | 13.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| 13310 RI DFŠ220411 |
16.2.2022 | ||||||
| DFŠ233882 ŠZM-diagnostiká |
8198,81 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,54519098, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| VF22T0138 DFŠ220246 |
7.2.2022 | ||||||
| DFE240048 elektrina-Klenová 04/2024-vyúčt. |
16123,00 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555, | 13.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2121029079 DFL211682 |
31.12.2021 | ||||||
| DFV240321 OIT-Dell S3422DWG |
361,00 | inComputer.sk s.r.o.,Blumentálska 7896/19,81107,Bratislava,54256216, | 12.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| DFL231640 lieky |
14730,24 | ViaPharma SK s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,851 01,Bratislava,31708030, | 15.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| 220232 DFL220021 |
24.1.2022 | ||||||
| DFO240061 stravovacie karty 03/24 |
19,21 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654, | 27.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| DFV240231 MTZ-zámkové vložky, kľúče, pošt.schránky |
1583,50 | KEYmax.SK s.r.o.,Uloža,5371,Vyšné Repaše,17077419, | 04.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 20206549 DFV220209 |
13.4.2022 | ||||||
| KAM240381 KAMÉLIA-lieky a tovar |
54,00 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 04.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| KAM240273 KAMÉLIA-lieky a tovar |
10810,51 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941, | 10.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2020018677 DFL211646 |
28.12.2021 | ||||||
| KAM240515 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1528,07 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 16.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| DFS240142 OIT-prenájom SW riešenia DRG za 02/24 |
384,00 | ICZ Slovakia a.s.,Soblahovská 2050,911 01,Trenčín,36328057, | 24.01.2024 | 04.07.2024 | |||
| 670208282 DFP220138 |
23.3.2022 | ||||||
| DFL231575 lieky |
276,01 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 07.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| DFV240050 MTZ-čistace potreby |
4504,18 | VERDI, s.r.o.,Beňovského 1165/6,841 01,Bratislava - mestská časť Dúbravka,48124419, | 06.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220101082 DFP220155 |
29.3.2022 | ||||||
| DFL231752 lieky |
1210,88 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 12.12.2023 | 04.07.2024 | |||
| DFŠ233075 ŠZM |
278,00 | Unomed s.r.o.,Zlatovská 2211,911 05,Trenčín,612791, | 17.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220100004 DFU220054 |
7.3.2022 | ||||||
| DFŠ240607 ŠZM-dobropis |
57,60 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780, | 26.02.2024 | 04.07.2024 |
Faktúry
