| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM241062 KAMÉLIA-lieky a tovar |
449,64 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240538 OZT-multifunkčný vozík |
580,00 | ELMED, s.r.o.,Jánošíkova 73,921 01,Piešťany,47043024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 08.01.2025 | 368/24/OZT | |
| DFO240172 medicinálne plyny |
576,31 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240602 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
346,94 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240605 kurz Canva-grafika pre soc.siete |
582,00 | Laba Czech vzdělávaní s.r.o.,Rohanské Nábřeží 678/23,18600,Praha,17519039 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241058 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1234,24 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240173 medicinálne plyny |
727,69 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240313 OZT-kontrola a kalibrácia snímačov |
96,91 | KESA s.r.o.,Smetanova 846,53973,Skuteč,25285017 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 08.01.2025 | 286/24/OZT | |
| DFS240603 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
39,00 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240601 nájom fliaš 08/24 |
2585,75 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240604 preventívny ster 6.8.24 |
184,95 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240174 medicinálne plyny |
3555 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240402 Potraviny |
544,15 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFI240058 OIVS-zdroj chladu pre centr.chlad.systém |
67499,19 | Envisor s.r.o.,Odborárska 21,83102,54613922 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | 45/2024/NOU | |
| DFP240398 Potraviny |
781,72 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240392 Potraviny |
659,16 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240413 Potraviny |
427,09 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240311 OZT-pozáručný servis rok 2024 |
4308,90 | Life Technologies s.r.o.,Laurinská 18,81101,Bratislava,45341931 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240606 OPUS-prenájom rohoží 15.07.24-11.08.24 |
395,57 | Lindstrom s.r.o.,Orešianska 3,91701,Trnava,35742364 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFP240404 Potraviny |
66,24 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241060 KAMÉLIA-lieky a tovar |
18765,45 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240396 Potraviny |
266,24 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240412 Potraviny |
136,68 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240403 Potraviny |
468,62 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240408 Potraviny |
1037,11 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240400 Potraviny |
352,38 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240393 Potraviny |
5213,00 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241061 KAMÉLIA-lieky a tovar |
101,09 | PHAREX, s.r.o.,Prieložtek1,036 01,44073437 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240536 OZT-Samsung Galaxy A15,A35 |
0,02 | O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova,85101,47259116 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240599 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
60,00 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240406 Potraviny |
50,88 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240401 Potraviny |
496,88 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241051 KAMÉLIA-lieky a tovar |
137536,62 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,34113924 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240397 Potraviny |
314,56 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241059 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1525,61 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240411 Potraviny |
1013,37 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240405 Potraviny |
0,75 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240409 Potraviny |
599,36 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240171 PHM |
163,98 | OMV Slovensko,Einsteinova 25,851 01,Bratislava,604381 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFP240395 Potraviny |
343,37 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240399 Potraviny |
381,33 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240410 Potraviny |
692,51 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240394 Potraviny |
2003,41 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240600 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
276,00 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240407 Potraviny |
279,99 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240391 Potraviny |
1878,85 | PAM fruit s.r.o.,Martina Rázusa,955 01,51801671 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFK240013 krvné prípavky 07/2024 |
68100,5 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,30853915 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240531 MTZ-jednorázový riad |
544,38 | Gekkon s.r.o.,Rybničná 30,83107,35789719 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240535 MTZ-nožnice Westcott Titanium-5ks |
71,16 | Tibor Varga TSV PAPIER,Adyho 14,98401,Lučenec,32627211 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFK240013 krvné prípavky 07/2024 |
68100,50 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 03.10.2024 |
Invoices
