| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS240636 OPUS-dendrologické zhodnotenie drevín |
300,00 | ATELIÉR TOMAN, s.r.o.,Cerovská 309/24,90081,Šenkvice,52916766 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | 488/24/OIVS | |
| DFS240629 NL-finančný DBP k 24000589-Q2 2024 |
3603,60 | BAX PHARMA, s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240635 OPUS-odb.prehliadky a skúšky el.spotreb |
2750,00 | Robert Maier,Šalviová 34,821 01,Bratislava,34716203 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFM240002 OIVS-činnosť stavebného dozoru-pavilón M |
2744,40 | QM - projekt s.r.o.,Martinčekova 17,82101,Bratislava,36812030 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | 40/2024 | |
| DFS240638 OZT-prenájom:puzdra k TLD kartám+TLDkart |
9,12 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240626 NOI-ubytovanie auditori Poprad |
388,00 | PROGRESS CA s.r.o.,Krivá 18,040 01,Košice,36208451 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240646 nájom fliaš s med.plynom 08/24 |
8111,98 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240067 Doména noisk.sk - predĺženie na 2 roky |
31,18 | EXO TECHNOLOGIES spol.s r.o.,Mlynské Nivy 52B,82105,Bratislava - mestská časť Ružinov,36485161 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240641 OIT-internet 08/24 |
650,00 | VNET a.s.,Černyševského,851 03,Bratislava,35845007 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241168 KAMÉLIA-lieky a tovar |
7863,24 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240637 upratovanie 08/2024 |
63169,08 | SLOVCLEAN, a.s.,Račianska 96,831 02,Bratislava,35956526 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240639 OZT-zabezpečenie starostliv. o meradlá |
1212 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240627 NOI-ubytovanie auditori Ružomberok |
472,00 | PROGRESS CA s.r.o.,Krivá 18,040 01,Košice,36208451 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241128 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 122438567 |
16,24 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240189 predplatné JCO digital library 12.mes |
2268,00 | abib, s.o.o,Zátišie 10,831 03,Bratislava,50690680 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFM240003 OIVS-stavebné práce-pavilón M |
147118,60 | KAMI PROFIT, s.r.o.,Pri starom letisku 17,83107,Bratislava,35943301 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240630 NL-finančný bonus k 345127 |
6200,28 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240645 OZT-prenájom:puzdra k TLD kart.,TL dozim |
105,65 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240625 NOI-ubytovanie auditori BB |
297,00 | PROGRESS CA s.r.o.,Krivá 18,040 01,Košice,36208451 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241127 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 122434820 |
11,75 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241129 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 2727127 |
3163,28 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240640 OIT-VoIP Trunk 09/24 |
367,39 | VNET a.s.,Černyševského,851 03,Bratislava,35845007 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240631 NL-finančný bonus k 345127 |
9363,90 | B.Braun Medical s.r.o.,Hlučínska,83103,Bratislava,31350780 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241167 KAMÉLIA-lieky a tovar |
6903,59 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240088 elektrina-Vlárska 09/2024 |
4044,34 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240578 MTZ-kovové regále |
694,67 | Bludovický Svatý Ján s.r.o.,Horní Bludovice 307,739 37,Horní Bludovice, CZ,28645995 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241125 KAMÉLIA-lieky a tovar |
219,42 | DINA-HITEX SK s.r.o.,Bratislavská 4051/40,1841,Dubnica nad Váhom,36352446 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240188 stravovacie karty 09/24 |
51,22 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241126 KAMÉLIA-lieky a tovar |
634,56 | Sharex Medical s.r.o.,Moyzesova 34,040 01,Košice,36477869 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFI240063 Projekt Digital EU-rekonfigurácia |
42240 | NTT Slovakia s.r.o.,Jozefa Hagaru 9,831 51,35804262 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | 48/2024/NOU | |
| DFS240632 realizácia dobrovoľníckeho prog. 08/2024 |
500 | Vŕby,Heydukova 2139/3,81108,30852277 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240644 OIT-doména nousk.-rok predĺženie |
34,63 | EXO TECHNOLOGIES spol.s r.o.,Mlynské Nivy 52B,82105,Bratislava - mestská časť Ružinov,36485161 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241120 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1866,78 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240086 elektrina-Klenová 09/2024 |
54237,20 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241115 KAMÉLIA-lieky a tovar |
5045,9 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241121 KAMÉLIA-lieky a tovar |
455,54 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,685810 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240634 Potvrdenie lek. posudkov 8/24 |
469,60 | MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,Bratislava,44729081 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFT240025 telef. poplatky SMS Direct za 08/24 |
536,93 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,35763469 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240628 stravovanie zamestnanci 08/2024 |
44455,05 | DELIKANTI, s.r.o.,Nám. Hraničiarov 35,851 03,Bratislava,46884033 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241113 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 122436361 |
4,62 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240187 DBP k 1124003726, 27701- strav. karty |
25,61 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,Bratislava,53528654 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240066 plyn Vlárska 09/24 |
7045,37 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241116 KAMÉLIA-lieky a tovar |
357,07 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240089 elektrina-Modra 09/2024 |
81,05 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240624 OIT-pozáručný servis 08/24 |
2652,00 | TatraMed Software s.r.o.,Líščie údolie 9,841 04,Bratislava,47025328 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240186 PHM |
445,05 | OMV Slovensko, s. r. o.,Einsteinova 25,851 01,Bratislava,604381 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFT240024 telefónne poplatky za 08/2024 |
1197,96 | O2 Slovakia, s.r.o.-aktuálne,Pribinova,811 09,47259116 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240623 OIT-aktualizácie CONALAB 08/2024 |
638,88 | CONA, s.r.o.,Hutnícka,040 01,Košice,31662412 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240415 Potraviny |
1386,66 | Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240581 MTZ-pružina,čap,klin,sedlo,podložka |
497,76 | CSAKOM s.r.o.,Mikulášov sad 241,946 34,Bátorove Kosihy 241,31107818 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 |
Invoices
