| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS240866 OPUS-zneškodnenie odpadu zmesi tukov |
312,00 | KANAL M.P.S. s.r.o.,Šamorínska 39,903 01,Senec,35710357 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240094 OIT-monitor AOC 27G4XE 4ks |
433,00 | K24 International s.r.o. ČR,U Studia 2253/20,70030,Ostrava,27851559 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240860 NOI - koordinátor KS 10/2024 |
2250,00 | Národný ústav detských chorôb,Limbová 1,833 40,Bratislava,607231 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240093 OIT-monitor AOC CU34G2XP |
930,00 | K24 International s.r.o. ČR,U Studia 2253/20,70030,Ostrava,27851559 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240855 monitorovanie služobných vozidiel 10/24 |
57,00 | Commander Services s.r.o.,Žitná 23,831 06,Bratislava,51183455 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240119 elektrina-Klenová 10/2024-vyúčt. |
4892,23 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240853 OPUS-prenájom rohoží 07.10.24-03.11.24 |
412,56 | Lindstrom s.r.o.,Orešianska 3,91701,Trnava,35742364 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240236 občerstvenie - zasadnutie Pacients. rady |
251,00 | DELIKANTI, s.r.o.,Nám. Hraničiarov 35,851 03,Bratislava,46884033 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240116 elektrina-Modra 10/2024 vyúčt. |
49,03 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240113 elektrina-Vlárska 11/2024 |
4044,34 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240118 elektrina-Klenová RTO 10/2024-vyúčt. |
1511,65 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240115 elektrina-Klenová 11/2024 |
54237,20 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240850 ŠZM - fin. dobropis k 24000589 |
14094,07 | BAX PHARMA, s.r.o.,Leškova 8,81104,Bratislava,35758481 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240112 elektrina-Modra 11/2024 |
81,05 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240117 elektrina-Vlárska 10/2024-vyúčt. |
814,64 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240731 MTZ-kolieska na vozíky |
504,67 | Prodex s.r.o.,Popradská 1465/90,040 11,Košice,31718680 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240114 elektrina-Klenová RTO 11/2024 |
7072,16 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240842 NOI-kompletné ozvučenie konferencie |
1943,52 | KONGRES management s.r.o.,1.Mája 252/18,90029,Nová Dedinka,35945541 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240845 OPUS-výkon technika pož.ochrany 10/24 |
2220,00 | MIDIS s.r.o.,Trnavská cesta,821 08,Bratislava,47098821 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240729 MTZ-cola,mattoni,cappy |
192,04 | METRO Cash & Carry SR s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri Dunaji,45952671 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240090 plyn Vlárska 11/24 |
7045,37 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240725 MTZ-nákupný vozík 60 litrový |
176,54 | ASYS, s.r.o.,Lemešianska 275,080 01,Prešov,36500402 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240726 OZT-invalidný vozík |
363,90 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.,Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov,36515388 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240537 Potraviny |
1125,55 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240742 MTZ-batéria DBP k 24102158 |
32,08 | eMstore s.r.o.,Medvedzie, Hríbiky 211,2744,Tvrdošín,50158040 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240089 plyn Klenová 11/24 |
68779,99 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240723 MTZ-skriňa vysoká otvor.BLOCK biela 2ks |
1060,80 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,Bratislava,44413467 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240840 NOI-3.Sympózium s INDIANA |
10,00 | LEKÁR, a.s.,Dobšinského 12,81105,Bratislava 1,35947349 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240828 ŠZM-fin. dobropis k fa č. 2755062-NL |
2310,00 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240832 zhodnotenie odpadu 10/2024 |
457,20 | OLO a.s.,Bazova 6,824 74,Bratislava,681300 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240822 ŠZM-fin.dobropis-NL |
9975,00 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240823 parkovanie |
24,38 | HOPIN s.r.o.,Nové záhrady I 16450/13A,821 05,Bratislava-Ružinov,45643423 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFŠ244005 ŠZM-dobropis k fa č. 20240295 |
1692,00 | Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED,Dlhá ulica 95,1009,Žilina,11943254 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFŠ243990 ŠZM-diagnostiká |
784,80 | Merck Life Science, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4,810 06,Bratislava,51083523 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240099 Videoendoskopická zostava OLYMPUS EVIS X |
410400,00 | ULTRAMED s.r.o.,Š. Moysesa 431/14,968 01,Žiar nad Hronom,36638404 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFT240032 služby pevnej siete 10/24 |
95,59 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,Bratislava,35763469 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240100 Mobilný RTG s C ramenom pre brachyterapi |
203520,00 | Unique Medical s.r.o.,Ulica svornosti 42,821 06,Bratislava,46729429 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | 67/2024/NOU | |
| DFŠ243991 ŠZM-diagnostiká-dobropis |
31,20 | Merck Life Science, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4,810 06,Bratislava,51083523 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240092 Predplatné časopisu-01-12/2025 |
162,00 | Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,82109,Bratislava,31348262 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240230 PHM |
1238,85 | OMV Slovensko,Einsteinova 25,851 01,Bratislava,604381 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241362 KAMÉLIA-lieky a tovar |
222,50 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s,Azalková 48,97401,Banská Bystrica,36631957 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFZ240088 OIT-batéria do notebooku,power banka |
173,70 | eMstore s.r.o.,Medvedzie, Hríbiky 211,2744,Tvrdošín,50158040 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240536 Potraviny |
1399,44 | Záhorácke pekárne a cukrárne,Cesta mládeže 12,90101,Malacky,31412955 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240833 NOIprístup k databázeUpToDate12/24-11/25 |
15234,00 | abib, s.o.o,Zátišie 10,831 03,Bratislava,50690680 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | 622/24/NOI | |
| DFS240820 stravovanie zamestnanci 10/2024 |
55140,36 | DELIKANTI, s.r.o.,Nám. Hraničiarov 35,851 03,Bratislava,46884033 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240817 OKHaT-lab.služby na rok 2025 |
1638,90 | SEKK spol. s r.o. ČR,Bartolomejská 90,530 02,Pardubice,64824195 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFM240013 koordinácia BOZP 10/24 pavilón M |
348,00 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.,Pri starom letisku č. 18,83107,Bratislava 36,35890363 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240813 OPUS-poplatok za prevádz.terminálu 10/24 |
90,00 | SONET Slovakia s.r.o.,Pluhová 3192,831 01,Bratislava,36354767 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241363 KAMÉLIA-lieky a tovar |
118,22 | NATURPRODUKT spol. s r.o.,Nádražná 20,900 28,Ivanka pri Dunaji,31341187 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240819 OPUS-odvoz odpadu 10.10.,14.10.,23.10.24 |
1489,20 | HOMOLA TEAM WM s.r.o.,Kopčianska 3699/82F,851 01,Bratislava-Petržalka,56163371 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 08.01.2025 |
Invoices
