| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE240087 elektrina-Klenová RTO 09/2024 |
7072,16 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava,52302555 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240579 dopravné značky |
126,84 | TSA spol. sr.o.,Novosvetská 12,811 06,17324599 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240066 plyn Vlárska 09/24 |
7045,37 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240186 PHM |
445,05 | OMV Slovensko, s. r. o.,Einsteinova 25,851 01,Bratislava,604381 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240188 stravovacie karty 09/24 |
51,22 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFI240063 Projekt Digital EU-rekonfigurácia |
42240 | NTT Slovakia s.r.o.,Jozefa Hagaru 9,831 51,35804262 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | 48/2024/NOU | |
| KAM241119 KAMÉLIA-lieky a tovar |
196,04 | Versium, s.r.o.,Trenčianska 47,82109,Bratislava,36742651 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241115 KAMÉLIA-lieky a tovar |
5045,9 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240584 DBP-nevyčerpanie zálohy č. 4520070 |
177,57 | SLOVART G.T.G.s.r.o.,Krupinská 4,852 99,Bratislava,31346359 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241121 KAMÉLIA-lieky a tovar |
455,54 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,685810 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240634 Potvrdenie lek. posudkov 8/24 |
469,60 | MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,Bratislava,44729081 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFT240025 telef. poplatky SMS Direct za 08/24 |
536,93 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,35763469 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241110 KAMÉLIA-lieky a tovar |
108,79 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241111 KAMÉLIA-lieky a tovar |
540,72 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240576 MTZ-náplne do osviežovačov |
157,44 | Lamitec,spol.s.r.o.,,82109,Bratislava,35710691 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241124 KAMÉLIA-lieky a tovar |
2502,06 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240577 OIT-Xiaomi Monitor 1ks |
84,83 | K24 International s.r.o. ČR,U Studia 2253/20,70030,Ostrava,27851559 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241112 KAMÉLIA-lieky a tovar |
8095,7 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240620 MTZ-nastaviteľná pracovná stanica |
596,32 | Mironet.cz a.s.,Komerční, hala NUP C3,25101,Nupaky,28189647 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241123 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1335,3 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,35887117 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240064 OĽZ-školenie Kolektívne vyjednávanie2024 |
84,00 | Poradca podnikateľa s.r.o.,Národná 18,010 01,Žilina,31592503 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240619 parkovanie |
7,04 | HOPIN s.r.o.,Nové záhrady I 16450/13A,821 05,Bratislava-Ružinov,45643423 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241122 KAMÉLIA-lieky a tovar |
84,15 | PHAREX, s.r.o.,Prieložtek1,036 01,44073437 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240618 OIT-prevádzka systému AMEBA 08/24 |
1020,00 | NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava,603783 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240621 OPUS-poplatok za prevádz.terminálu 08/24 |
90,00 | SONET Slovakia s.r.o.,Pluhová 3192,831 01,Bratislava,36354767 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241105 KAMÉLIA-lieky a tovar |
18995,79 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241101 KAMÉLIA-lieky a tovar |
73652,34 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241098 KAMÉLIA- lieky a tovar |
111,61 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,685810 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240575 OZT-lekárska stolička 2ks,otočná sedačka |
1120,21 | ZDRAVE SEDENIE s.r.o.,Okružná,851 01,Modra,35680865 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFU240323 OPUS-oprava defektu-AVIA EČ: BA254LE |
64,56 | SVJT s.r.o.,Miletičova 1/550,821 08,45356572 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241108 KAMÉLIA-lieky a tovar |
28500,39 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240183 DBP k 1124024777 stravovacie karty |
12,8 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241104 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4517,43 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFO240180 stravovacie karty 08/24 |
8118,94 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241100 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1948,62 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240617 OPUS-dezinsekcia |
652,80 | ASANARATES s.r.o.,Park Angelinum 4,4001,Košice,36606693 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241099 KAMÉLIA-lieky a tovar |
263,5 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,685810 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241109 KAMÉLIA-lieky a tovar |
556,12 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240324 OZT-BTK anestez.prístroja |
2326,84 | Dräger Slovensko s.r.o.,Radlinského 40a,92101,Piešťany,31439446 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240181 stravovacie karty 08/24 |
12472,94 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240185 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
304,76 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241106 KAMÉLIA-lieky a tovar |
102,65 | Unique Medical s.r.o.,Ulica svornosti 42,821 06,46729429 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240325 OZT-BTK zdrav.zariadení 08/24 |
244,51 | Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240184 DBP k 1124020974 stravovacie karty |
12,8 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241103 KAMÉLIA-lieky a tovar |
746,52 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241102 KAMÉLIA-lieky a tovar |
13220,55 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240182 stravné lístky DARCOVIA |
1438,42 | Up Déjeuner, s.r.o.,Tomášikova 64D,83104,53528654 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241107 KAMÉLIA-lieky a tovar |
17222,85 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240178 medicinálne plyny |
683,03 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240568 OIT-pevné disky do PC |
578,46 | Mironet.cz a.s.,Komerční, hala NUP C3,25101,Nupaky,28189647 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 03.10.2024 |
Faktúry
