| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFV240569 OIT-IP kamera 4MP, držiak kamery |
787,86 | Ing. Ján Cibula TIMES-VT,Nábr. sv. Metoda,971 01,Prievidza,33611084 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 08.01.2025 | 493/24/OIT | |
| DFV240572 MTZ-spotrebný materiál |
1160,80 | ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1,831 04,Bratislava,35798505 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240565 OZT-EKG príslušenstvo |
223,56 | BIOFLEX, s.r.o.,Borovce 126,922 09,Borovce,36260231 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 08.01.2025 | 469/24/OZT | |
| DFI240062 OZT-Modulár.zaliev.linka Histostar-OPA |
17136 | ZENA-R Slovakia s.r.o.,Ulica svornosti 42,821 06,43913717 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240178 medicinálne plyny |
683,03 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240568 OIT-pevné disky do PC |
578,46 | Mironet.cz a.s.,Komerční, hala NUP C3,25101,Nupaky,28189647 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFZ240063 OIT-HP počítač na ORO |
63,00 | POČÍTARNA s.r.o.,Vlkova 2408,62800,Brno,29277094 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241114 KAMÉLIA-lieky a tovar |
19209,96 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240616 OZT-dávky vyhodnotením TL dozimetra |
220,44 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFU240322 OZT-oprava EPS |
870,20 | Techcontrol, s.r.o.,Trenčianska,82109,Bratislava,45428140 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 08.01.2025 | 498/24/OZT | |
| DFO240177 medicinálne plyny |
320,17 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240061 OKŠ - konferenčný poplatok Jančíková A. |
153,79 | PHARMAROUND, nadační fond,Slunná 271/21,619 00,Brno,3699978 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFZ240062 OIT-kabeláž, kábel, opt.zásuvka, adaptér |
816,96 | KRUGELEX EXIM, spol. s r.o.,Palkovičova 15,82108,Bratislava,31323731 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFP240416 Potraviny |
772,70 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240615 Preventívny ster z 13.8. a 14.8.2024 |
363,05 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240564 OZT-pacientský ovládač 1ks |
180,00 | ELMED, s.r.o.,Jánošíkova 73,921 01,Piešťany,47043024 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 08.01.2025 | 497/24/OZT | |
| DFU240321 OZT-oprava pacien.monitora Philips MX450 |
562,32 | MEDIS Nitra, spol. s r.o.,Pri Dobrotke 659/81,94901,Nitra - Dražovce,36531774 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 08.01.2025 | 448/OZT | |
| DFV240562 MTZ-oranžový LED maják 2ks |
91,20 | alarmShop s.r.o.,Prešovská cesta,040 01,Košice,36453153 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241090 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 2020030336 |
1832,33 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241087 KAMÉLIA-lieky a tovar |
6951,12 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240561 KAMÉLIA-mincovník EURO |
21,05 | OfficeLand, s.r.o.,Mierová,821 05,Bratislava,35843136 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFU240320 OIT-oprava televízorov Samsung |
163,20 | SERVIS ELEKTRONIKY s.r.o.,Pri smaltovni 3603,851 01,Bratislava - Petržalka,36285421 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241093 KAMÉLIA-lieky a tovar |
10824,78 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFL241150 lieky-dobropis |
2980,56 | INTEC PHARMA s.r.o.,Elektrárenská 4,83104,Bratislava,683264 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240556 MTZ-dvojháčik 10ks |
48,90 | SIKO - Kúpeľne, a. s.,Galvaniho 16/B,821 04,Bratislava,4386074 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFS240613 zhodnotenie odpadu 08/2024 |
198,00 | OLO a.s.,Bazova 6,824 74,Bratislava,681300 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240612 laborat. vyšetrenia |
14,8 | Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,35766450 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241088 KAMÉLIA-lieky a tovar |
59,45 | NATURPRODUKT spol. s r.o.,Nádražná 20,900 28,Ivanka pri Dunaji,31341187 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241096 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1341,87 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240560 MTZ-utierky froté biele, koše odpadkové |
320,40 | VERDI, s.r.o.,Beňovského 1165/6,841 01,Bratislava - mestská časť Dúbravka,48124419 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241091 KAMÉLIA-lieky a tovar |
532,63 | GLASSA s.r.o.,Jana Kříže,43401,Most,7267193 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFL241144 lieky |
10,98 | Národný ústav detských chorôb,Limbová 1,833 40,Bratislava,607231 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240319 OPUS-opr.kabeláže p.p.svetlometu-BL764OB |
48,00 | autoteam s.r.o.,Hviezdoslavova 167,900 31,Stupava,35819464 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240557 MTZ-pracovná obuv 40 ks |
1968,00 | JNL s.r.o.,Uzovce 26,082 66,Uzovce,51026414 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241097 KAMÉLIA-lieky a tovar |
916,83 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241089 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4517,43 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241094 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4401,96 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240559 MTZ-gumičky červené 1kg, kupecké vrecko |
84,60 | VERDI, s.r.o.,Beňovského 1165/6,841 01,Bratislava - mestská časť Dúbravka,48124419 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241092 KAMÉLIA-lieky a tovar |
451,39 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,685810 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240614 KAMÉLIA-finančný DBP k 2707846 |
1399,88 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,Bratislava,34142941 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241085 KAMÉLIA-lieky a tovar |
213343,65 | MED-ART s.r.o.,Hornočermánska 4,94901,34113924 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241095 KAMÉLIA-lieky a tovar |
4730,36 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240550 MTZ-kancelárske kreslo Lugo 1+1 |
280,80 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,Bratislava,44413467 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| KAM241081 KAMÉLIA-lieky a tovar |
273,03 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241083 KAMÉLIA-lieky a tovar |
2124,46 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFŠ243251 ŠZM |
122,66 | DISPOLAB s.r.o.,Gabajova 11/2601,010 01,31625746 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240176 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
371,30 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240555 MTZ-pohovka 1ks |
634,00 | VESNAS s.r.o.,Haniska 161,044 57,Haniska,47554444 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240551 MTZ-benz.elektrocentrála |
615,90 | Molimpex s.r.o.,Mikszátha 5,97901,Rimavská Sobota,31566481 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFŠ243244 ŠZM |
171,6 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,54519098 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 10.12.2024 |
Faktúry
