| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP240438 Potraviny |
886,83 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240423 Potraviny |
3147,55 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFP240429 Potraviny |
733,7 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFL241192 lieky |
35078,74 | MERCK, spol s r.o.,Tuhovská 3,83006,31338101 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240432 Potraviny |
379,18 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240427 Potraviny |
106,22 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240440 Potraviny |
56,76 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240421 Potraviny |
2833,20 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241157 KAMÉLIA-lieky a tovar |
116,66 | TIMED spol. s r.o.,Trnavská cesta 112,821 01,602175 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240442 Potraviny |
259,32 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240446 Potraviny |
744,4 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240420 Potraviny |
396,80 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFL241193 lieky-dobropis |
11339,33 | MERCK, spol s r.o.,Tuhovská 3,83006,31338101 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240430 Potraviny |
212,93 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240425 Potraviny |
201,07 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFŠ243333 ŠZM |
5145,00 | Sanova Pharma GesmbH AT,Haidestraße 4,1110,Wien,14199605 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240435 Potraviny |
108 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240419 Potraviny |
1406,24 | PAM fruit s.r.o.,Martina Rázusa,95510,51801671 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240439 Potraviny |
8,96 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241160 KAMÉLIA-lieky a tovar |
3081,11 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,35887117 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240653 OZT-prenáj.príst.Spectra OPTIA za 1-8/24 |
3744,00 | Eurolab Lambda a.s.,T. Milkina,91701,Trnava,35869429 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240433 Potraviny |
371,97 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240092 plyn-Klenová 08/2024-vyúčt. |
24758,19 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,43860125 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240428 Potraviny |
270,06 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,34099514 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFŠ243338 ŠZM-DBP k 22407616 |
85,8 | BIOHEM a. s.,Zlatovská 2211,911 05,54519098 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240436 Potraviny |
1372,77 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241158 KAMÉLIA-lieky a tovar |
2094,2 | Bayer, spol. s r.o.,Karadžičova 2,811 09,35759143 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240443 Potraviny |
40,73 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240444 Potraviny |
571,1 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,31428819 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFP240422 Potraviny |
2379,80 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.,Kolónia 2859/55,92401,Galanta,44240104 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240654 realiz.dobrov.prog.02/24-DBP k 20240202 |
250,00 | Vŕby,Heydukova 2139/3,81108,Bratislava,30852277 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFM240001 OPUS-služba projekt. manažéra-pavilón M |
2304,00 | GREEN POWER INVESTMENTS, s.r.o,Ul. 29. Augusta 19,81109,Bratislava,46453661 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241165 KAMÉLIA-lieky a tovar |
18921,45 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240331 OZT-údržba a servis zdrav.zariadení 9/24 |
7067,48 | Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240585 MTZ-kancelárske kreslo 1+1+1 |
685,20 | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06,Bratislava,44413467 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240590 MTZ-čistič,lepidlo,mazivo |
499,68 | TECH-LIT SK s.r.o.,Prielohy 1012/1C,010 07,Žilina,50006193 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | 494/24/MTZ | |
| KAM241164 KAMÉLIA-lieky a tovar |
5044,84 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240586 MTZ-osobná váha,skriňová mraznička |
532,98 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,Bratislava,35739487 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFE240090 vodné, stočné-Vlárska 03.08.24-02.09.24 |
2131,15 | Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,35850370 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240652 OPUS-zabezp.úloh technika BOZP 08/24 |
1932,00 | Inštitút bezpečnosti práce,J.Stanislava 1,84105,Bratislava,35859857 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240647 mikrobiologické vyšetrenia 08/24 |
504,14 | Medirex, a.s.,Holubyho 35,902 01,35766450 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241162 KAMÉLIA-lieky a tovar |
156,89 | NATURPRODUKT spol. s r.o.,Nádražná 20,900 28,31341187 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240333 OZT-výmena komunikačného ISI káblu |
1445,58 | Bayer, spol. s r.o.,Karadžičova 2,811 09,35759143 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240650 OIT-technická podpora web stránky 08/24 |
432,00 | CORTEON s.r.o.,P.Pázmaňa 915/9,92701,Šaľa,46945253 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240190 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
319,32 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,50046586 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240649 paušál knižno-info. systém DAWINCI 08/24 |
72,00 | SVOP, spol. s r.o.,Pod rovnicami 730/2,841 04,Bratislava,30775264 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241166 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1323 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,31708030 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240091 vodné, stočné-Klenová 03.08.24-02.09.24 |
12807,12 | Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,35850370 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240638 OZT-prenájom:puzdra k TLD kartám+TLDkart |
9,12 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,37954521 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFT240026 služby pevnej siete 08/24 |
95,95 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,Bratislava,35763469 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 28.10.2024 |
Faktúry
