| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO240215 OEF-Zákony 2025 I úplné znenia |
25 | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,1001,36371271 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240677 MTZ-kľučka na dvere |
35,64 | MP KOVANIA s.r.o.,Nová Rožňavská 1,831 04,45406804 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240741 OIT-podpora služby 4Q/24 |
1195,2 | Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,821 09,36237337 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240740 Poštové služby za 09/2024 |
775,79 | Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica,36631124 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240744 OEF-seminár DPH a DzP 2024 |
720 | SFÉRA a.s.,Vlastenecké nám.10,85101,35757736 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240108 plyn-Klenová 09/2024-vyúčt. |
29726,44 | Pow-en,Prievozská 4B,82109,Bratislava,43860125 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240663 MTZ-biely plast-prah |
31,8 | TOPlast, a.s.,Werferova 1,040 11,36213241 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFI240087 OIT-implementač.práce Odoo a služ.cesty |
2940,00 | ITACON s.r.o.,Kominárska 2,83104,Bratislava,50838563 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 08.01.2025 | 160/24/OIT | |
| DFZ240074 OIT-internetové rádio |
156,4 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,35739487 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240106 elektrina-Vlárska 09/2024-vyúčt. |
1186,06 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240660 MTZ-osobná váha,adaptéry |
156,07 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,35739487 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240104 elektrina-Klenová 09/2024-vyúčt. |
8372,87 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240075 OIT-slúchadlá Sennheiser PC7 USB 15ks |
174,3 | Conrad Electronic, s.r.o.,Vinohradská,130 00,28218434 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240673 MTZ-nástenný regál |
19,99 | XLSK Nábytok s.r.o.,Galvaniho 11,82104,35883103 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFE240107 elektrina-Modra 09/2024 vyúčt. |
48,87 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240737 OPUS-odvoz odpadu 24.9.24 |
610,80 | HOMOLA TEAM WM s.r.o.,Kopčianska 3699/82F,851 01,Bratislava-Petržalka,56163371 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240105 elektrina-Klenová RTO 09/2024-vyúčt. |
1346,08 | encare, s.r.o.,Rusovská cesta 20,851 01,52302555 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFU240368 OPUS-oprava výdajníka na balenú vodu |
5,88 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240495 Potraviny |
241,82 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240499 Potraviny |
2051,43 | PAM fruit s.r.o.,Martina Rázusa,95501,Topoľčany,51801671 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240494 Potraviny |
1280,48 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240488 Potraviny |
225,76 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240486 Potraviny |
559,91 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240497 Potraviny |
483,12 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240490 Potraviny |
1431,18 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240496 Potraviny |
480,10 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240492 Potraviny |
509,53 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240489 Potraviny |
207,68 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240498 Potraviny |
120,00 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240493 Potraviny |
1171,13 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFM240005 OIVS-stavebné práce za 9/24 pavilón M |
70283,93 | KAMI PROFIT, s.r.o.,Pri starom letisku 17,83107,Bratislava,35943301 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240487 Potraviny |
760,08 | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13,92705,Šaľa,34099514 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240369 OZT-údrž.a servis zdrav.zariadení 10/24 |
7067,48 | Siemens Healtcare s.r.o.,Lamačská cesta 3/A,841 04,Bratislava,48146676 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFP240491 Potraviny |
16,20 | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Bratislava,31428819 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFT240029 služby pevnej siete 09/24 |
96,72 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,35763469 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240658 MTZ-jednodverová chladnička,stolná lampa |
300,71 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,35739487 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240729 služba mVL 06/24 - 08/24 |
320,16 | Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,821 09,36237337 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240723 miestny popl.-školenie 2.10.-3.10.24 |
331,18 | BAD, s.r.o.,Letecká,962 31,31631045 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFO240211 medicinálne plyny |
2509,80 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240726 OIT-VoIP Trunk 10/24 |
363,32 | VNET a.s.,Černyševského,851 03,Bratislava,35845007 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFI240078 OIT-K-Giga+Keystone modul RJ45/s 100ks |
256,08 | KRUGELEX EXIM, spol. s r.o.,Palkovičova 15,82108,Bratislava,31323731 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240102 vodné, stočné-Vlárska 03.09.24-02.10.24 |
1835,05 | Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,35850370 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240728 OPUS-odvoz odpadu 13.9.24 |
1151,40 | HOMOLA TEAM WM s.r.o.,Kopčianska 3699/82F,851 01,Bratislava-Petržalka,56163371 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFU240372 OPUS-vykopanie kanaliz.ryhy,zasypanie |
855,00 | JURAJ KOVÁČ-KOVŠUTT,M.R.Štefánika 381/18,91943,Cífer,41434188 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFT240028 telef. poplatky SMS Direct za 09/24 |
655,15 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská,81762,Bratislava,35763469 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240724 OZT-zabezpečenie starostliv. o meradlá |
1212,00 | Slovenská legálna metrol n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica,37954521 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240212 medicinálne plyny |
266,81 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,Bratislava,685852 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFE240103 vodné, stočné-Klenová 03.09.24-02.10.24 |
11781,11 | Bratislavská vod.spoločnosť,Prešovská 48,82646,35850370 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240732 Odmena za jeden právny úkon |
4658,78 | JUDr.Pavol Kollár, s.r.o.,Lehotského 4,81106,Bratislava,36757276 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240727 OIT-internet 09/24 |
650,00 | VNET a.s.,Černyševského,851 03,Bratislava,35845007 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 08.01.2025 |
Faktúry
