| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFŠ233702 ŠZM-diagnostiká |
704,00 | Bio G spol. s r.o.,Elektrárenská,83104,Bratislava,34123415, | 17.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 2021606881 KAM220129 |
10.2.2022 | ||||||
| DFP240171 Potraviny |
1617,36 | PAM fruit s.r.o.,Martina Rázusa,955 01,Topoľčany,51801671, | 03.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 4228349978 DFS220256 |
8.4.2022 | ||||||
| DFŠ233777 ŠZM |
4646,64 | ECOLAB GMBH, AT,Rivergate, Handelskai 92,1200,Praha, ČR,54170672, | 08.12.2023 | 04.07.2024 | |||
| 345079292 DFŠ220078 |
21.1.2022 | ||||||
| KAM240453 KAMÉLIA-lieky a tovar |
691,60 | ViaPharma SK s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,851 01,Bratislava,31708030, | 23.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 1022101103 DFS220184 |
22.3.2022 | ||||||
| DFL231903 lieky |
132757,89 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657, | 15.01.2024 | 04.07.2024 | |||
| 256513077 DFŠ214783 |
4.1.2022 | ||||||
| DFS240307 BOZP-LPP 04/2024 |
370,00 | MD Plus spol. s. r. o,Klenová 1,833 10,Bratislava,36768634, | 03.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| VFS220075 DFU220034 |
21.2.2022 | ||||||
| KAM240298 KAMÉLIA-lieky a tovar |
287,72 | MEDISYNER SK s.r.o.,Royova 9,921 01,Piešťany,50002376, | 25.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2215039 DFŠ214615 |
28.12.2021 | ||||||
| DFŠ233903 ŠZM |
21,78 | Perfect Distribution a.s.-o.z.,Kočovce 244,916 31,Kočovce,47719150, | 13.12.2023 | 04.07.2024 | |||
| 8250000243 DFS220131 |
7.3.2022 | ||||||
| DFS240197 servisné práce na rozvádzačoch DT 03/24 |
1065,96 | Johnson Controls Intern.,s.r.o,Seberíniho 1,82103,Bratislava,31363695, | 07.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| 9795786 KAM220149 |
14.2.2022 | ||||||
| DFŠ234306 ŠZM |
429,12 | Versium, s.r.o.,Trenčianska 47,82109,Bratislava,36742651, | 30.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 00213/2204 DFI220064 |
28.4.2022 | ||||||
| DFV240115 OLZ-identifikačné karty bez potlače |
192,00 | ARBE s.r.o.,Pekná cesta 19,83152,Bratislava,36056553, | 05.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 3920076408 DFŠ214465 |
17.12.2021 | ||||||
| DFV240091 OIT-sieťový kábel |
912,00 | Hardware Support s.r.o.,Švermova 23,911 01,Trenčín,46178899, | 06.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| VF213414 DFŠ214343 |
13.12.2021 | ||||||
| DFP240146 Potraviny |
50,98 | Food Factory Slovakia s.r.o.,Cabajská,95022,Nitra,36530506, | 20.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 562202 DFŠ220456 |
24.2.2022 | ||||||
| KAM240293 KAMÉLIA-lieky a tovar |
442,37 | JOLLY JOKER, a.s.,Ďumbierska 3,83372,Bratislava 37,685810, | 26.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 140210659 DFL211448 |
15.11.2021 | ||||||
| KAM240055 KAMÉLIA-lieky a tovar |
575,00 | Intravena s.r.o.,Levočská 9,080 01,Prešov,31717802, | 20.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 202117593 DFL211366 |
26.10.2021 | ||||||
| DFL231488 lieky |
6150,77 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 23.10.2023 | 04.07.2024 | |||
| 21517492 DFL211636 |
28.12.2021 | ||||||
| DFŠ234183 ŠZM |
1391,38 | InterMedical Plus, s.r.o.,Levická 7E,94901,Nitra,50085999, | 15.11.2023 | 04.07.2024 | |||
| 122208423 KAM220161 |
16.2.2022 | ||||||
| DFS240256 spaľovanie nemocničného odpadu 03/2024 |
47615,52 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861, | 08.04.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2202147 DFI220025 |
21.2.2022 | ||||||
| KAM240477 KAMÉLIA-lieky a tovar |
135,34 | SpronEkon PLUS s.r.o.,Dedovec,1701,Považská Bystrica,47028793, | 22.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| 4032200458 DFS220164 |
14.3.2022 | ||||||
| DFV240342 MTZ-osobná váha, svietidlo,stolná lampa |
293,87 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,Bratislava,35739487, | 15.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 1102200335 DFO220062 |
22.3.2022 | ||||||
| DFP240136 Potraviny |
134,40 | Food Factory Slovakia s.r.o.,Cabajská,95022,Nitra,36530506, | 20.03.2024 | 04.07.2024 | |||
| KAM240584 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 8758421300 |
798,33 | Bayer, spol. s r.o.,Karadžičova 2,811 09,Bratislava,35759143, | 13.09.2023 | 04.07.2024 | |||
| 1365017 KAM220311 |
28.3.2022 | ||||||
| DFU240030 OZT-paušál 01/2024 SZ č. 9133 |
1279,56 | Dräger Slovensko s.r.o.,Radlinského 40a,92101,Piešťany,31439446, | 06.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2273003 DFL220037 |
24.1.2022 | ||||||
| KAM240519 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 122418338 |
32,52 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,Bratislava,31625657, | 02.05.2024 | 04.07.2024 | |||
| 2101664 DFŠ214493 |
17.12.2021 | ||||||
| DFS240025 OZT-nájom prístroja SN 6119-02 |
300,00 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117, | 09.01.2024 | 04.07.2024 | |||
| DFV240031 MTZ-tonery |
8138,28 | CLEAN TONERY s.r.o.,Za hradbami 27,902 01,Pezinok,35891866, | 01.02.2024 | 04.07.2024 | |||
| 220100030 DFV220050 |
4.2.2022 |
Faktúry
