| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia s DPH | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO240169 popl.za vzdel.progr.-CrisCon-Brucháčová |
140,00 | Univerzita Tomáše Bati v Zlíně,Studentské nám,686 01,Uherské Hradiště,70883521 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFK240014 krvné prípavky 07/2024-DBP k 202400998 |
79,30 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFL241083 lieky-dobropis |
2549,36 | MERCK, spol s r.o.,Tuhovská 3,83006,Bratislava,31338101 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240532 MTZ-vrece na prádlo hnedé |
90,24 | AJ Produkty a.s.,Bulharska 42,917 02,Trnava,36268518 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 05.09.2024 | ||
| DFU240309 OZT-ročná BTK pre OPA |
925,75 | BARIA s.r.o.,Rostovská,83106,Bratislava,47131241 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFU240310 OZT-oprava rhinolaryngoskopu v.č.5036 |
1068,00 | Unique Medical s.r.o.,Ulica svornosti 42,821 06,Bratislava,46729429 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFO240170 balená voda, plast. poháre, fľaša-záloha |
416,88 | Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji,50046586 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241041 KAMÉLIA-lieky a tovar |
2504,04 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241057 KAMÉLIA-lieky a tovar |
134,67 | Sharex Medical s.r.o.,Moyzesova 34,040 01,Košice,36477869 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFS240598 OPUS-odvoz odpadu 2x-1.8.2024 |
202,80 | HOMOLA TEAM s.r.o.,Líščie údolie 93,841 04,Bratislava,35702192 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241054 KAMÉLIA-lieky a tovar |
9460,73 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240535 MTZ-nožnice Westcott Titanium-5ks |
71,16 | Tibor Varga TSV PAPIER,Adyho 14,98401,Lučenec,32627211 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFŠ243086 ŠZM |
12,20 | ULTRAMED s.r.o.,Š. Moysesa 431/14,968 01,Žiar nad Hronom,36638404 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFV240534 OZT-tablet pre EKG C3 Wawe |
540,00 | MEDISYNER SK s.r.o.,Royova 9,921 01,Piešťany,50002376 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| DFS240597 OIT-spracovanie dát 06/2024 |
780 | PROMYS soft, s.r.o.,Nám.M.R.Štefánika 582/29B,907 01,36276847 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241046 KAMÉLIA-lieky a tovar |
976,95 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFL241081 lieky-dobropis |
6614,61 | MERCK, spol s r.o.,Tuhovská 3,83006,Bratislava,31338101 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFK240013 krvné prípavky 07/2024 |
68100,5 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,30853915 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240531 MTZ-jednorázový riad |
544,38 | Gekkon s.r.o.,Rybničná 30,83107,35789719 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFK240013 krvné prípavky 07/2024 |
68100,50 | Národná transfúzna služba SR,Limbová 3,83314,Bratislava,30853915 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFS240596 OIT-licencia za 08/24-10/24 |
252,00 | PROMYS soft, s.r.o.,Nám.M.R.Štefánika 582/29B,907 01,Myjava 1,36276847 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.01.2025 | ||
| KAM241043 KAMÉLIA-lieky a tovar |
16046,73 | UNIPHARMA 1.slov.lekár. a.s.,Budatínska č. 18,85106,31625657 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241055 KAMÉLIA-lieky a tovar |
3040,97 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240595 dohľad nad prácou a prac.prostredím07/24 |
2195,76 | MIOMED s.r.o.,Špitálska 10,811 08,44729081 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240594 realizácia dobrovoľníckeho prog. 07/2024 |
500 | Vŕby,Heydukova 2139/3,81108,30852277 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFV240529 MTZ-LED panel |
4186,64 | VEREX - ELTO, a.s.,Priemyselná 22,031 01,Liptovský Mikuláš,31580289 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241038 KAMÉLIA-lieky a tovar |
38,73 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241050 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1178,03 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241019 KAMÉLIA-lieky a tovar |
10484,03 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFI240057 OIVS-vertikálne žalúzie Rádioterapia |
1874,00 | TRENAB EU, s.r.o.,M.R.Štefánika 430/100,911 01,Trenčín,45266433 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241048 KAMÉLIA-lieky a tovar |
695,11 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241018 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 2020029852 |
1759,84 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFO240168 medicinálne plyny |
330,84 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,81944,685852 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241039 KAMÉLIA-lieky a tovar |
542,41 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241053 KAMÉLIA-lieky a tovar |
1335,30 | Roche Slovensko s.r.o.,Pribinova 19,811 09,Bratislava,35887117 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFV240530 MTZ-kombinovaná chladnička |
532,89 | NAY, a.s.,Tuhovská č. 15,830 06,Bratislava,35739487 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFS240592 OIT-technická podpora web stránky 07/24 |
432 | CORTEON s.r.o.,P.Pázmaňa 915/9,92701,46945253 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFZ240054 kurz Canva-grafika pre soc.siete |
582,00 | Laba Czech vzdělávaní s.r.o.,Rohanské Nábřeží 678/23,18600,Praha,17519039 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFU240308 OIVS-výmena podlahy na ubytovni Vlárska |
2071,12 | ALDAM s.r.o.,Lichnerova 39A,90301,Senec,53367715 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 08.01.2025 | 479/24/OIVS | |
| KAM241040 KAMÉLIA-lieky a tovar |
22433,04 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| KAM241049 KAMÉLIA-lieky a tovar |
188,10 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241052 KAMÉLIA-lieky a tovar-DBP k 2715757 |
121,97 | PHOENIX Zdrav.zásobovanie a.s,Pribylinská 2/A,831 04,34142941 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240593 OPUS-odber a rozbor odpadovej vody |
150 | Aquaseco s.r.o.,Moyzesova 61,900 28,17335264 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 10.12.2024 | ||
| DFS240591 spaľovanie nemocničného odpadu 07/2024 |
49312,92 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241037 KAMÉLIA-lieky a tovar |
5291,95 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240590 OIT-databáza zamestnancov v Odoo |
1776,00 | ITACON s.r.o.,Kominárska 2,83104,Bratislava,50838563 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 08.01.2025 | 402/24/OIT | |
| DFK240012 transfúzne prípravky 07/2024 |
562,92 | Univerzitná nemocnica Bratisla,Pažítkova 4, prac. Ružinov,821 01,Bratislava,31813861 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| KAM241035 KAMÉLIA-lieky a tovar |
213,94 | ViaPharma SK s.r.o.-aktuálne,Digital park II, Einsteinova,85101,Bratislava,31708030 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 | ||
| DFS240589 provízie a popl. za plat. karty za 07/24 |
825,86 | VÚB a.s.,Limbová 1,833 01,Bratislava,31320155 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 03.10.2024 | ||
| DFU240307 OIVS-maliarske práce OKB |
1785,60 | RW-creed s.r.o.,J.Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves,50455567 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 |
Faktúry
